IISCI

Implementación y Fortalecimiento del SCI

Etapa I. Acciones preliminares

 

REMEDIACION

- (POI-2019) Informe del Consolidación de Objetivos Metas Físicas y Financieras y el Seguimiento físico-financiero Mensualizado del plan operativo institucional 2019

 

- Protocolo de Atención de Denuncias Anticorrupción Presentadas a la UGEL -Calca (Flujo Grama)



 

Implementada

Constituidas por las actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del SCI, las cuales se describen a continuación:

• Actividad 1: Suscribir el Acta de Compromiso
• Actividad 2: Conformar el Comité de Control Interno
• Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno

 

Actas de Compromiso Individual de la Alta Dirección de la UGEL Calca

2016

• Acta de Compromiso para la Implementación del SCI
• Acta de Compromiso para la Implementación del SCI- UGEL CALCA
• Acta de Aprobación del SCI - UGEL CALCA.
• Plan de Sensibilización y capacitación SCI UGEL Calca.
• Aprobación del programa de trabajo diagnostico SCI UGEL Calca
  

2017

• Acta de Aprovación del programa de trabajo para el diagnostico SCI
  
  

2018

• Acta de Reunión de trabajo - Implantación del SCI

2019

• Acta de Reconformación del CCI
• Reclamento del CCI de la UGEL Calca